職業健康安全體系風險和機遇與應對評估分析表JL-6.1.1-01類型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執行情況類別外部因素及相關方描述風險和機遇發生可能性嚴重性等級執行部門時限外部因素法規要求法律、法規內容的變化風險：對職業健康安全相關法規的更新信息了解不夠及時、準確。不能轉化為公司制度執行，使公司在職業健康安全管理方面存在隱患。機遇：公司遵守職業健康安全管理要求，可以切實保障員工職業健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。44=161.主要職能部門按照要求加強國家職業健康安全法律法規的收集評價行政部、質量技術全年2.行政部具體落實職業健康安全法律法規的要求行政部全年職業健康安全標準的變風險：公司現有的制度，是否符合職業健康安全標準的要求機遇：公司遵守職業健康安全標準，可以切實保障員工職業健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。一般1.主要職能部門按照要求加強職業健康安全相關標準的收集評價質量技術部全年2.行政部具體落實職業健康安全標準的要求行政部全年中華人民共和國勞動法的影響風險：公司勞動合同或規章制度違反《中華人民共和國勞動法》，導致罷工或監管部門重大經濟處罰。

機遇：公司遵守《中華人民共和國勞動法》，可以切實保障員工職業健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。25=10一般公司聘請法律顧問對勞動合同模板和公司規章制度進行合規性評審；快速與法律顧問商定解決方案以應對緊急情況。行政部全年中華人民共和國職業病防治法的影風險：公司生產運行過程中可能存在的違反《中華人民共和國職業病防治法》現象，導致監管部門重大經濟處罰及從業人員職業病的發生。機遇：公司遵守《中華人民共和國職業病防治法》，可以切實保障員工職業健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。34=12一般1.公司建立并運行《職業病防治管理制度》；2.定期組織員工進行健康體3.快速與法律顧問商定解決方案以應對緊急情況。生產部行政部全年特種設備安全監察條例的影響風險：公司生產運行過程中可能存在的違反《特種設備安全監察條例》現象，可能造成人身傷害甚至死亡事故。機遇：公司遵守《特種設備安全監察條例》，35=151.設備部制定各類特種設備的操作規程，各類特種設備使用人員嚴格按照操作規程的要求進行操作；設備部全年類型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執行情況類別外部因素及相關方描述風險和機遇發生可能性嚴重性等級執行部門時限外部因素可以切實保障員工職業健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。

2.設備部不定期抽查特種設備操作人員的操作要求，是否符合標準要求；3.根據各種特種設備的檢定周期，給予檢定。4.定期保養特種設備。中華人民共和國消防法風險：現有消防設施不符合《中華人民共和國消防法》，存在消防隱患機遇：公司遵守《中華人民共和國消防法》，可以切實保障員工職業健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。34=12一般1.根據消防要求，公司已配備消防設施；2.定期檢驗消防設施的完好情設備部全年相關監管部門的監管力度風險：監管部門針對職業健康安全監管力度加大，如公司職業健康安全要求執行不規范，可能存在被查處的風險機遇：公司職業健康安全管理的變化，給公司帶來新的發展機遇43=12一般1.各級部門嚴格按照公司的職業健康安全管理制度開展相關工作各部門全年2.職能部門加大公司內部職業健康安全制度執行情況的檢查行政部全年供應商的要風險：供應商不遵守公司的職業健康安全規章制度，帶來的職業健康安全風險機遇：監督供應商遵守公司職業健康安全要求，提高職業健康安全管理意識一般對公司影響較大的供應商做好職業健康安全管理調查工作采購部全年客戶的需求風險：客戶對公司職業健康安全標準提高，以及對供應過程中職業健康安全保護的期望值提升，給公司生產及服務售后管理提出新的要機遇：公司職業健康安全管理方面管理水平的提升，會給公司帶來潛在的發展機遇一般銷售部加強與客戶進行溝通，統一雙方的職業健康安全標準銷售部全年第三方的要風險：公司運行中可能會對第三方產生不利的職業健康安全影響，或是第三方的職業健康安全要求公司目前無法滿足，由此造成的沖突機遇：第三方要求會完善公司的職業健康安全管理水平一般各職能部門加強與第三方的溝通，對第三方的職業健康安全要求及時進行處理，必要時及時提交公司高層進行資源配置，降低第三方的抱怨行政部、質量技術全年類型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執行情況類別外部因素及相關方描述風險和機遇發生可能性嚴重性等級執行部門時限外部因素技術新領域、新設備、新工風險：公司現有的工藝、生產設備會造成較大的職業健康安全風險。

機遇：通過引進新的生產設備、改進工藝，提高公司的工藝水平，降低和減少職業健康安全風險。34=12一般公司根據目前的技術水平iso9001體系認證機構，制定的技術攻關和設備改造計劃，相關職能部門予以有效落全年市場市場競爭力風險：公司為保障職業健康安全管理體系有序運行，需投入大量人力物力財力，間接增加了產品成本，對公司產品的競爭力和價格都產生比較大的壓力，市場風險比較大。機遇：因公司推行職業健康安全管理，增強了員工向心力，有利于公司各項管理制度的推34=12一般完善公司內部管理制度，通過優化內部管理，提高生產效率，提升產品質量等措施，可以內部消化新增加成本，提高公司的競爭優勢。行政部、質量技術部、生產部全年社會本地失業率安全感教育水平公共假日工作時間風險：公司所在地社會形勢比較穩定，失業率較低，人員安全感較高，同時教育水平和人員素質較好，公共假日和工作時間設置比較合理，相對風險較小。機遇：公司目前所在區域的社會形勢穩定，對公司的穩定發展提供比較好的環境。企業管理部做好人員積極儲備工作，及時關注社會信息，為公司創造一個穩定的環境。行政部生產部全年內部因素公司運營管理流程風險：目前公司職業健康安全管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是職業健康安全管理要求執行力如果得不到保證，會對公司職業健康安全運行帶來一定的風險。

機遇：完善職業健康安全管理流程，提高執行力，可以提高公司的職業健康安全管理水平。34=12一般1.各級部門必須嚴格按照職業健康流程要求開展日常工作，對出現的職業健康安全不符合情況及時調整，保持職業健康安全流程的可操作性；2.公司組織定期組織進行職業健康安全管理要求的評審。各級部門全年生產過程風險：公司現有的設施、設備，生產運行中會產生噪音、臭味及廢氣排放，帶來一定職業健康安全風險。機遇：設備設施的改進，有利于職業健康安全保護，降低職業健康安全風險，減少相關方投訴。34=12一般生產部加強對設備的管理，制 定保養計劃對設備設施實施保 生產部、設備部全年 類型 風險及機遇的識別 風險及機遇的評估 風險及機遇應對措施 執行情況 類別 外部因素及 相關方描述 風險和機遇 發生可能性 嚴重性 等級 執行部門 時限 內部 因素 財務 狀況 費用支付 風險：目前國家整體經濟情況低迷，形勢趨勢 嚴峻，給公司帶來比較大的財務壓力。 機遇：在職業健康安全方面財務狀況處理得 當，會提高公司整體的競爭力。 銷售部門加快產品資金的回籠，減小公司資金壓力。 2.財務部門根據公司財務情況 做好財務預算，防止出現財務 風險。

財務部、管理層、 銷售部 全年 人力 資源 人員的流動 員工環保素 績效考核風險：公司目前人員特別是優秀人才被外單位 吸引離開的情況還是存在，對公司是比較大的 損失。員工素質在一定程度上存在參差不齊的 情況，加上績效考核不能有效落實，會對工作 完成質量造成不好的影響。 機遇：公司目前主要人員還算穩定，各項績效 考核能順利開展，為公司的發展提供一個比較 好的基礎。 一般1.各部門要及時關注員工的心 理變化，注意工作方式，創造 良好的工作環境，提高員工的 歸屬感 2.辦公室做好人員的儲備，防 止人員流失后給公司帶來的風 3.各職能部門加強績效考核的有效開展，通過考核促進員工 的工作積極性，提高業務素質。 公司各部門 全年 資源 基礎設施管 風險：如果公司現有的運行環境以及設施、設備管理不善，造成的職業健康安全事故，會給 公司造成很大的生產風險。 機遇：基礎設備維護良好，為公司發展創造良 好的環境。 一般設備部嚴格按照公司的年度計 劃做好設備改造和按照計劃的 維護工作，提高公司設備、設 施穩定性。 設備部、生產部 全年 編制人： 核準： 日期：