質量、環境和職業健康安全管理體系改進建議報告一、引言公司質量體系、環境體系和職業健康安全體系通過在2018年的運行，公司的質量方針、質量目標、環境方針、環境目標、職業健康安全方針、職業健康安全目標以及嚴格按公司程序文件要求辦事的工作作風更加明確，運行控制、嚴格執行程序文件、制定完善作業指導書等多項措施對各質量過程控制、環境因素及危險源進行控制。今年以來，公司未發生損工及以上安全生產事故，未發生環境污染事故，無任何重大的質量事故和顧客投訴事件，有效降低了環境和職業健康安全風險。針對2019年公司的內審和外審情況，公司各部門（生產基地）根據內審和外審的不符合項以及糾正和改進建議進行了全面整改，并根據實際運行情況堅持持續改進，不斷提升和完善我們的管理體系。二、質量體系、環境體系和職業健康安全體系運行情況匯報1、環境/職業健康安全因素、法律法規和其它要求清單的識別組織對公司的環境/職業健康安全因素進行識別，并通過統一收集處理、特殊分類處理等有效手段對已識別出的環境因素進行控制與持續改進；對環境/職業健康安全法律法規和標準，與相關部門確定適用性后發布、組織落實。2、體系審核情況接受技術部審核組的內部審核，沒有發現嚴重和重要不符合項，開具了一般不符合項共兩項，主要是質量管理體系，1）鹽城基地5T再生線20目篩網破裂，導致提供給江動柴油機有限公司的50/100再生砂中有粗顆粒，對冷芯砂表面光潔度造成一定影響。

2）合肥基地KND-1砂中有紅色物質，抽檢時沒有檢測出來，但庫管反應產品顏色有問題，后期會影響到客戶對產品的評價。質量/環境/職業健康安全方針和目標的實施情況為了確保質量/環境/職業健康安全方針和目標的實現，公司各部門結合公司的實際情況，進行方針和目標的分解、細化，制定了具體的措施對策，具體目標的完成情況如下：在質量管理和生產過程控制方面，各部門按照相關體系文件、規程和技術文件進行各項工作，也是一個要求不斷提高的縱向過程；對培訓對象而言，一個從高層領導到一般管理人員，再到一線操作人員的全員培訓，這是一個橫向過程，教育培訓貫穿于公司全面質量管理的所有人員和所有與質量相關的過程。制定出各部門的質量目標，部門的目標管理意識有了較大的提高。通過質量目標檢查，各部門基本實現了本部門的質量目標，且各部門依照質量體系文件的要求嚴把質量關,持續提升產品質量合格率及用戶滿意率。外購產品的檢驗合格率，合格供方的覆蓋率，產品一次校驗合格率，出廠檢驗合格率，計量檢測設備的檢測合格率均達到公司質量目標的預期要求。環境/職業健康安全目標達成情況方面，受當地政府的指導，公司各層領導的高度重視，每個子公司設置專門的安全管理員，各部門人員積極配合和有效實施，基本達到了公司的環境/職業健康安全目標指標。

對環境因素和危險源的識別評價，以及固體廢棄物的處理，各部門人員均能按規定要求定點存放和處理，處理率達到100%；對報廢的測量設備進行回收處理，處理率達到100%。安全消防器材和勞動防護用品的配備率達到100%。各項數據均達到了公司環境/職業健康安全目標的要求。三、質量、環境/職業健康安全體系運行的成績和收獲公司和各部門的管理水平有很大提高。為加強對工作績效方面的管理和考核，分階段、分層次的提高員工薪資待遇，大大調動了員工的積極性，組織到國內外先進的企業學習質量管理，老舊設備的改造完善，很大程度地減少了由于人為原因造成的質量事故。、通過自動化設備的投入，工人按照操作性和實用性強的工藝和檢驗規程進行生產工作，突出重點把關和預防重點，真正做到工藝文件指導生產，很大程度上減少了由于人為主觀原因造成的不合格現象。、通過環境/職業健康安全體系的運行，全員的環境/職業健康安全意識增強，使自己能在一個健康、舒適、輕松的環境下工作。4、增強了員工的“生產必須安全、安全才能促進生產”以及“節能降耗”的意識，公司組織消防安全知識培訓，特種作業設備操作人員持證上崗及配備齊全作業人員的勞保用品。自發地、自覺地通過各種方式、方法實現公司的環境/職業健康安全目標、指標，使環境/職業健康安全體系正常運行，始終處于可控制的范圍內；環境/職業健康安全因素和法律法規的識別明顯進步，能隨著環境/職業健康安全的變化和環境/職業健康安全因素的變化而不斷更新、完善。

四、質量和環境體系運行存在的問題及改進建議開展質量月活動，全員加強質量管理的意識，加強學習，提高素質，進一步加強和鞏固按程序辦事的觀念。2、新投入軟件ERP的使用，加強計劃管理、過程控制、跟催、督導、總結，不斷提高工作效率和產品質量。擴大信息來源，提高信息的準確性、及時性和有效性iso9001體系認證機構，加強部門間的協調、統一，提高工作執行力和效率。4、加強技術管理，加強對文件和記錄的控制，改善圖紙和檢驗規范的一致性、規范化和完善性。靈活運用數理統計技術，QC管理工具，加強質量分析手段，以數據說話，提高產品質量和穩定性。加強對公司相關方的管理和危化物及廢物管理，尤其危化物及廢物管理控制相對薄弱，加強危險化學物品的管理，建立相應的存放場所，并派專人管理，并對廢棄物管理進行統計并形成相關記錄表格。總之，持續改進是一個永恒不變的話題，公司通過這一年的質量管理體系、環境體系行業職業健康安全體系運行，在取得了一定成績的同時也存在一些問在當前國家整體經濟形勢減慢的大環境下，只要我們能夠正確的認識和評價自己的工作，正視所存在的問題并采取認真的態度加以糾正，則積極開展過程控制、客戶滿意度的測量、服務、糾正預防措施等有效的持續改進工作將是下一步工作的重點，在各個部門的積極配合下，我們會克服種種困難，奮力前進，將體系的運行不斷推向新的高度，取得更好的經營成果。報告人：